| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 3.1.9.1.1.01.03 | MULTA SOBRE FGTS | 1,13 | 239,58 | 0,00 | 1,36 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.1.9.1.1.01.04 | OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ( | 9,59 | 14,85 | 0,00 | 24,44 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.1.9.1.1.01.07 | AVISO PRÉVIO INDENIZÁVEL | 702,30 | 70,85 | 0,00 | 773,15 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.1.9.1.1.01.08 | FÉRIAS INDENIZADAS | 24,47 | 451,27 | 0,00 | 24,92 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.1.9.1.1.01.10 | AJUDA COMPENSATÓRIA MP 936/2020 | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 1,43 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 125,45 | 49,05 | 16,63 | 157,88 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12,78 | 2,68 | 226,76 | 15,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12,78 | 2,68 | 226,76 | 15,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12,78 | 2,68 | 226,76 | 15,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 12,78 | 2,68 | 226,76 | 15,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01.01 | ARTIGOS DE EXPEDIENTE E DE ENSINO | 401,72 | 176,30 | 41,26 | 536,76 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01.02 | ARTIGOS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1,04 | 202,24 | 11,28 | 1,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01.03 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ VE | 378,35 | 33,53 | 5,86 | 406,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01.05 | MATERIAL DE COUDELARIA E ALIMENTO | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 3.3.1.1.1.01.06 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5,79 | 1,13 | 21,25 | 6,90 |
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