| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.4.2.01.19 | FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO | 1,20 | 0,00 | 1,16 | 48,91 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.4.2.01.25 | INSTITUTO ODEON | 324,24 | 0,00 | 225,11 | 99,13 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.4.2.01.27 | HOTEL ALPINA LTDA | 0,00 | 13,75 | 13,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.4.2.01.28 | J. M. OURIQUES PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 31,25 | 31,25 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 4,67 | 12,95 | 16,19 | 1,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 444,35 | 2,89 | 2,10 | 1,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 444,35 | 2,89 | 2,10 | 1,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 444,35 | 2,89 | 2,10 | 1,23 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.2 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 34,55 | 3,87 | 4,31 | 34,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.2.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 34,55 | 3,87 | 4,31 | 34,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.2.01.01 | ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS | 34,55 | 3,87 | 4,31 | 34,12 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4,13 | 2,74 | 6,87 | 1,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.3.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4,13 | 2,74 | 6,87 | 1,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.3.01.01 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 4,13 | 2,74 | 6,87 | 1,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 65,94 | 7,31 | 7,22 | 158,39 |
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