| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9,08 | 9,87 | 786,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9,08 | 9,87 | 786,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.1.5.01.01 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | -9,08 | 9,87 | 786,68 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -659,68 | 1,41 | 1,37 | -615,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -659,68 | 1,41 | 1,37 | -615,34 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | -1,11 | 1,11 | 37,24 | -37,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.01.03 | INSS RETIDO - PESSOA FÍSICA | -1,11 | 1,11 | 37,24 | -37,24 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -174,63 | 415,34 | 524,81 | -284,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.02.01 | INSS - PESSOA JURÍDICA | -174,63 | 415,34 | 524,81 | -284,11 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -181,02 | 195,62 | 70,01 | -55,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.01 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA | -67,95 | 82,55 | 70,01 | -55,41 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.03.02 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA | -113,08 | 113,08 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -235,61 | 309,55 | 243,41 | -169,47 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.04 | PIS/PASEP | -585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2020 | 2.1.1.2.1.04.05 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP | -235,03 | 308,96 | 243,41 | -169,47 |
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