| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -227,30 | 666,23 | 669,01 | -230,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.02.01 | INSS - PESSOA JURÍDICA | -227,30 | 666,23 | 669,01 | -230,08 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -49,26 | 79,14 | 109,88 | -80,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.03.01 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA | -44,42 | 69,40 | 93,34 | -68,36 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.03.02 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA | -4,84 | 9,74 | 16,54 | -11,64 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.04 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -165,34 | 297,53 | 313,08 | -180,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.04.05 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP | -165,34 | 297,53 | 313,08 | -180,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.05 | ISS | -119,83 | 327,03 | 334,95 | -127,75 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.05.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PF | -5,24 | 10,30 | 10,92 | -5,86 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.05.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PJ | -114,59 | 316,72 | 324,03 | -121,89 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.06 | OUTROS | -39,84 | 344,88 | 331,47 | -26,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.06.02 | ECAD - ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO | -39,84 | 104,44 | 91,03 | -26,43 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.06.03 | IPTU E TAXA DE INCÊNDIO | 0,00 | 221,10 | 221,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.06.04 | CUSTAS PROCESSUAIS A RECOLHER | 0,00 | 638,46 | 638,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2.1.1.2.1.06.05 | TRANSITÓRIA DE IMPOSTO RETIDO NO PGTO. | 0,00 | 239,58 | 239,58 | 0,00 |
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