| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.92 | DESPESAS COM CONDOMÍNIO | 6,29 | 573,46 | 6,87 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.93 | SERVIÇOS DE TRANSP. (EXCETO COM PESSOAS) | 1,16 | 186,05 | 1,34 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.94 | SERV. DE POSTAGEM E CORRESP. - CORREIOS | 83,59 | 21,86 | 105,45 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.95 | SERVIÇOS DE COURIER | 16,69 | 545,40 | 17,23 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.96 | MANUT. SISTEMAS/INFRAESTRUTURA DE TI | 160,72 | 37,40 | 198,12 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.97 | SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 9,74 | 1,45 | 11,19 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.98 | SERV. DE LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2,37 | 373,62 | 2,74 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A1 | PRÊMIOS DE SEGURO DE BENS IMÓVEIS | 326,91 | 29,72 | 356,63 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A2 | PRÊMIOS DE SEGURO DE VEÍCULOS | 215,36 | 20,61 | 235,96 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A3 | PRÊMIOS SEG. DE ACID.PESS.-ESTAG.E CLIEN | 218,13 | 186,94 | 405,07 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A4 | VALE REFEIÇO PARA ESTAGIÁRIO | 44,60 | 0,00 | 44,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A5 | CONSULTORIA DE GENTE | 872,98 | 103,16 | 976,14 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A6 | CONSULTORIA DE TI | 10,84 | 0,00 | 10,84 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A7 | HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIOS | 1,14 | 228,28 | 1,36 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 3.3.2.2.1.01.A8 | PASSAGENS URBANAS | 273,60 | 13,24 | 286,84 | 0,00 |
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