| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -694,42 | 2,01 | 2,99 | -1,68 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.01 | INSS S/ AUTONOMOS E COOPERATIVAS | -37,79 | 301,33 | 780,61 | -517,07 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.01.01 | INSS - TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | -10,00 | 225,63 | 682,07 | -456,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.01.03 | INSS RETIDO - PESSOA FÍSICA | -37,78 | 75,70 | 98,53 | -60,61 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.02 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ | -259,53 | 642,18 | 912,22 | -529,56 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.02.01 | INSS - PESSOA JURÍDICA | -259,53 | 642,18 | 912,22 | -529,56 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.03 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -60,35 | 93,40 | 112,56 | -79,51 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.03.01 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA | -52,78 | 77,85 | 94,54 | -69,47 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.03.02 | IMPOSTO DE RENDA - PESSOA FÍSICA | -7,58 | 15,56 | 18,02 | -10,03 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.04 | PCC S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS | -155,15 | 254,52 | 279,06 | -179,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.04.05 | CSLL, COFINS E PIS/PASEP | -155,15 | 254,52 | 279,06 | -179,69 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.05 | ISS | -143,12 | 316,04 | 488,40 | -315,48 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.05.01 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PF | -4,32 | 9,81 | 13,16 | -7,67 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.05.02 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - PJ | -138,80 | 306,23 | 475,24 | -307,81 |
| 12.dezembro | 2018 | 2.1.1.2.1.06 | OUTROS | -38,47 | 401,13 | 421,32 | -58,67 |
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